Contrato federal · Contrato 00013/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MATO GROSSO - SPRF-MT, REFERENTE À ATA DE REGISTRO D…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: aquisição de equipamentos móveis (notebooks), para atender as necessidades da superintendência da polícia rodoviária federal em mato grosso - sprf-mt, referente à ata de registro de preços nº 18/2022, conforme especifica…. Valor global contratado: R$ 711.400,00. Vigência de 13/06/2023 a 13/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO 200120
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 08661.009083/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 711.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 711.400,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2023
- Publicaçãooficial
- 14/06/2023
- Vigênciaoficial
- 13/06/2023 a 13/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOK | 200 | R$ 3.557,00 | R$ 711.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 711.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 711.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000120 · 30/05/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 711.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 711.400,00
Faturas
- 293617 · emitida 27/09/2023 · PendenteR$ 711.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00013/2023 · Não informada
Conforme processos Sei! nº 08661.010189/2023-71 (Acompanhamento e Gestão da Contratação) e Processo SEI! Nº 08661.020551/2023-12 (Pagamento), todas as obrigações entre as partes foram concluídas.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 197805
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.