Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES 9MM NÃO LETAIS EM CORES VARIADAS QUE SEJAM COMPATÍVEIS COM AS PISTOLAS DE TREINAMENTO G17T GEN4. CALIBRE 9MM FX / FOF.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CLAUDIO CAVALLINI DE SOUSA para: aquisição de munições 9mm não letais em cores variadas que sejam compatíveis com as pistolas de treinamento g17t gen4. calibre 9mm fx / fof.. Valor global contratado: R$ 1.280.000,00. Vigência de 07/06/2023 a 07/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CLAUDIO CAVALLINI DE SOUSApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 08204.002497/2022-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.280.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.280.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/06/2023
- Publicaçãooficial
- 14/06/2023
- Vigênciaoficial
- 07/06/2023 a 07/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MUNIÇÃO TREINAMENTOMUNIÇÃO TREINAMENTO, MATERIAL CARTUCHO COBRE, MATERIAL PROJÉTIL PLÁSTICO, CARGA PROJÉTIL TINTA, TIPO PÓLVORA BASE DUPLA, SEM FUMAÇA, VELOCIDADE INICIAL PROJÉTIL DE 360 A 490 PÉS POR SEGUNDO, CARACTERÍ… | 250.000 | R$ 5,12 | R$ 1.280.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.280.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.620,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.258.379,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000213 · 06/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.280.000,00 · a liquidar R$ 21.620,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.258.379,24
Faturas
- 72139-254 · emitida 22/11/2023 · PagoR$ 1.258.379,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00005/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 197850
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.