Contrato federal · Outros 00004/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM GERAL DE MATERIAL, SERVIDORES OU ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO II, ABRANGENDO ÔNIBUS, VAN, VEÍCULOS UTILITÁRIOS, AMBULÂN…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I (COLEGIO PEDRO II) contratou HSBS TRANSPORTE E TURISMO LTDA (CNPJ 18.329.618/0001-65) para: contratação para eventual prestação de serviços de transportes em geral de material, servidores ou alunos do colégio pedro ii, abrangendo ônibus, van, veículos utilitários, ambulâncias tipo uti, por demanda conforme cond…. Valor global contratado: R$ 617.685,91. Vigência de 12/06/2023 a 12/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I 155630
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HSBS TRANSPORTE E TURISMO LTDACNPJ 18.329.618/0001-65
- Processooficial
- 23777.000177/2022-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 496.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 617.685,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.114.485,96
- Assinaturaoficial
- 07/06/2023
- Publicaçãooficial
- 15/06/2023
- Vigênciaoficial
- 12/06/2023 a 12/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 501.099 | R$ 1.399,20 | R$ 140.227,54 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 301.099 | R$ 1.872,00 | R$ 112.731,47 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 3.011 | R$ 1.651,26 | R$ 49.719,44 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 905.094 | R$ 1.724,42 | R$ 156.076,22 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 905.194 | R$ 1.755,77 | R$ 158.931,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 143.762,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.368,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.277,32
- Pagocalculado
- R$ 129.116,68
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000040 · 06/06/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 101.260,00 · a liquidar R$ 13.368,00 · liquidado R$ 1.277,32 · pago R$ 86.614,68
- 2023NE000040 · 11/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 42.502,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.502,00
- 2024NE000033 · 29/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00004/2023 · 07/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000177/2022-44
valor global após o termo: R$ 496.800,00 · vigência até 12/06/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 11/06/2024
1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 004/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/06/2024 A 12/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 2. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL CONFORME ESTIPULA A CLÁUSULA SEXTA DO T.C. 004/2023.
valor global após o termo: R$ 617.685,91 · vigência até 12/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 197987
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.