Contrato federal · Comodato 00001/2023 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE TERMO DE COMODATO TEM POR OBJETO O EMPRÉSTIMO GRATUITO PELA COMODANTE AO COMODATÁRIO DE 13 (TREZE) UNIDADES DE CARRINHOS PARA FRASCOS DE SECREÇÃO (COM CANISTER), CONFORM…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUPER DR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 29.960.082/0001-06) para: o presente termo de comodato tem por objeto o empréstimo gratuito pela comodante ao comodatário de 13 (treze) unidades de carrinhos para frascos de secreção (com canister), conforme termo de referência (anexo i) do edita…. Vigência de 02/06/2023 a 24/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUPER DR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 29.960.082/0001-06
- Processooficial
- 33408.043348/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00357/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Cessão
- Valor inicialoficial
- R$ 0,00
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Valor acumuladooficial
- R$ 46.762,50
- Assinaturaoficial
- 02/06/2023
- Publicaçãooficial
- 16/06/2023
- Vigênciaoficial
- 02/06/2023 a 24/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTE | 13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.762,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 46.762,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000317 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.512,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.512,50
- 2023NE000411 · 27/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Comodato 00001/2023 · 02/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.043348/2023-62
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 198192
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.