Contrato federal · Contrato 00103/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVASADO E A GRANEL, COM CESSÃO DE TANQUES P190, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS NATAL-CENTRAL DESTE IFRN, PELO PERÍODO DE 12 (DOZ…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (CNPJ 19.791.896/0162-87) para: fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), envasado e a granel, com cessão de tanques p190, para atender demandas do campus natal-central deste ifrn, pelo período de 12 (doze) meses, que serão prestados nas condiç…. Valor global contratado: R$ 44.460,00. Vigência de 14/06/2023 a 14/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- SUPERGASBRAS ENERGIA LTDACNPJ 19.791.896/0162-87
- Processooficial
- 23057.003192/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 44.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.460,00
- Assinaturaoficial
- 14/06/2023
- Publicaçãooficial
- 16/06/2023
- Vigênciaoficial
- 14/06/2023 a 14/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 4.680 | R$ 9,50 | R$ 44.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.581,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.878,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000076 · 28/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.460,00 · a liquidar R$ 22.581,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.878,50
Faturas
- 007.384 · emitida 27/08/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 1.593,90
- 4610 · emitida 31/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.384,50
- 3988 · emitida 25/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.738,50
- 4467 · emitida 04/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.092,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 198198
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.