Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA – COLCHÃO DE ESPUMA DENSIDADE D 33 PARA ATENDER AS UNIDADES MILITARES DO COMANDO MILITAR DO OESTE (CMO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO…
9.BATALHAO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou NACIONAL CHIK LTDA (CNPJ 02.991.460/0001-54) para: aquisição de material de intendência – colchão de espuma densidade d 33 para atender as unidades militares do comando militar do oeste (cmo), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência,…. Valor global contratado: R$ 414.528,00. Vigência de 15/06/2023 a 14/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9.BATALHAO DE SUPRIMENTO 160142
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- NACIONAL CHIK LTDACNPJ 02.991.460/0001-54
- Processooficial
- 64155.001752/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 414.528,00
- Valor globaloficial
- R$ 414.528,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2023
- Publicaçãooficial
- 15/06/2023
- Vigênciaoficial
- 15/06/2023 a 14/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃO | 1.700 | R$ 243,84 | R$ 414.528,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 517.916,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 517.916,16
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000238 · 15/06/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 399.897,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 399.897,60
- 2023NE000383 · 17/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.386,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.386,56
- 2024NE000039 · 20/02/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 103.632,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103.632,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00003/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 198286
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.