Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL EM GARRAFÃO DE 20L EM FAVOR DA AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM VILHENA-SRTB-RO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMAND…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou F. DE MOURA VILLANI ANDRADE (CNPJ 12.912.220/0001-70) para: aquisição de água mineral natural em garrafão de 20l em favor da agência regional do trabalho em vilhena-srtb-ro, nas condições estabelecidas no documento de formalização de demanda (dfd), projeto básico (pb), termo de c…. Valor global contratado: R$ 1.200,00. Vigência de 15/06/2023 a 15/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA 170346
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- F. DE MOURA VILLANI ANDRADECNPJ 12.912.220/0001-70
- Processooficial
- 10262.100334/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.200,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2023
- Publicaçãooficial
- 19/06/2023
- Vigênciaoficial
- 15/06/2023 a 15/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 100 | R$ 12,00 | R$ 1.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 684,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.236,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000099 · 30/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.140,00 · a liquidar R$ 684,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 456,00
- 2024NE000066 · 04/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 780,00
Faturas
- 3370 · emitida 14/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
- 3369 · emitida 13/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 198488
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.