Contrato federal · Contrato 00324/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA OS VÍRUS INFLUENZA - VACINA COMBINADA QUADRIVALENTE (TEMPORADA 2023), PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS SERVIDORE…
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou C R MOREIRA SANTOS LTDA (CNPJ 10.629.755/0001-03) para: prestação de serviços de fornecimento e aplicação de vacinas contra os vírus influenza - vacina combinada quadrivalente (temporada 2023), para a campanha de vacinação dos servidores e colaboradores em exercício na sede/d…. Valor global contratado: R$ 81.866,88. Vigência de 15/06/2023 a 15/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- C R MOREIRA SANTOS LTDACNPJ 10.629.755/0001-03
- Processooficial
- 50600.037461/2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00198/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 81.866,88
- Valor globaloficial
- R$ 81.866,88
- Assinaturaoficial
- 15/06/2023
- Publicaçãooficial
- 19/06/2023
- Vigênciaoficial
- 15/06/2023 a 15/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE VACINAÇÃOAQUISIÇÃO COM APLICAÇÃO DA VACINA INFLUENZA - QUADRIVALENTE. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL. VACINA QUADRIVALENTE (TEMPORADA 2023), SOLUÇÃO INJETÁVEL, APRESENTAÇÃO EM MONODOSE COM 0,5 ML (DOSAGEM) DE… | 1.952 | R$ 41,94 | R$ 81.866,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 81.866,88
- A liquidarcalculado
- R$ 46.092,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.774,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002065 · 13/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.866,88 · a liquidar R$ 46.092,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.774,82
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 198502
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.