Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (E-ODT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTO RIO SOLIMÕES
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 25.341.162/0001-14) para: aquisição de equipamentos odontológicos (e-odt) para atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena - alto rio solimões. Valor global contratado: R$ 15.223,36. Vigência de 15/06/2023 a 15/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 25.341.162/0001-14
- Processooficial
- 25036.000901/2021-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.223,36
- Valor globaloficial
- R$ 15.223,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2023
- Publicaçãooficial
- 22/06/2023
- Vigênciaoficial
- 15/06/2023 a 15/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOEQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE PEÇA DEMÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIALCORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALAÇÃO ELÉT… | 16 | R$ 360,46 | R$ 5.767,36 |
| DESTILADOR ÁGUADESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 3 L/H, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO PARA DESLIGAMENTO, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO | 12 | R$ 788,00 | R$ 9.456,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.223,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.223,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000133 · 31/05/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.223,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.223,36
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 198914
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 14:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.