Contrato federal · Contrato 00008/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO BLOCO K-03 NO CAMPUS UNIFEI/ITAJUBÁ, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou ELEVADORES SALLES VENDAS E MANUTENCAO LTDA (CNPJ 32.925.006/0001-66) para: contratação de empresa com fornecimento de material e mão de obra para instalação de elevador no bloco k-03 no campus unifei/itajubá, que será prestado nas condições estabelecidas no termo de referência e demais document…. Valor global contratado: R$ 150.000,00. Vigência de 21/06/2023 a 21/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ELEVADORES SALLES VENDAS E MANUTENCAO LTDACNPJ 32.925.006/0001-66
- Processooficial
- 23088.007826/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 150.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 150.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/06/2023
- Publicaçãooficial
- 21/06/2023
- Vigênciaoficial
- 21/06/2023 a 21/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 1 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 150.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 150.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000395 · 05/06/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 150.000,00 · a liquidar R$ 150.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1206 · emitida 02/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 147.383,03
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199050
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.