Contrato federal · Contrato 00008/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) PARA UTILIZAÇÃO NA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE SEGMENTOS DA RODOVI…
2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (CNPJ 02.913.444/0012-04) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de combustíveis (óleo diesel s10 e gasolina comum) para utilização na obra de implantação e pavimentação de segmentos da rodovia br-367/mg em salto da divisa/mg, confo…. Valor global contratado: R$ 7.767.398,00. Vigência de 20/06/2023 a 21/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160203
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/ACNPJ 02.913.444/0012-04
- Processooficial
- 65308.026611/2022-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.767.398,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 279.626.328,00
- Assinaturaoficial
- 20/06/2023
- Publicaçãooficial
- 21/06/2023
- Vigênciaoficial
- 20/06/2023 a 21/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINA | 50.000 | R$ 7,73 | R$ 386.590,00 |
| ÓLEO DIESEL | 1.000.000 | R$ 7,38 | R$ 7.380.800,00 |
| ÓLEO DIESEL | 1.083.893 | R$ 7,38 | R$ 8,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.515.830,30
- A liquidarcalculado
- R$ 4.792.330,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 723.500,14
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000441 · 20/07/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.361.800,20 · a liquidar R$ 1.729.100,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 632.700,00
- 2023NE000499 · 02/08/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 101.010,00 · a liquidar R$ 78.730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.280,00
- 2023NE000893 · 10/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 962.698,46 · a liquidar R$ 962.698,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000927 · 16/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.970,67 · a liquidar R$ 18.970,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001020 · 30/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.908.902,54 · a liquidar R$ 1.908.902,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001132 · 01/12/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.115,72 · a liquidar R$ 5.115,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001134 · 05/12/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.530,24 · a liquidar R$ 3.530,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000411 · 28/05/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.640,97 · a liquidar R$ 75.640,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000467 · 06/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.016,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.016,10
- 2025NE000411 · 08/07/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.000,02 · a liquidar R$ 9.641,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.358,66
- 2025NE000422 · 15/07/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7,60
- 2025NE000444 · 22/07/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.137,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.137,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00010/2024 · 17/06/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (MESES), COM INÍCIO EM 21/06/2024 E TÉRMINO EM 21/06/2025, NA FORMA DO ART. 57, § 1º, DA LEI N° 8.666/93. O CONTRATO ORIGINAL ORIUNDO DO 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO FOI SUB-ROGADO AO 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
valor global após o termo: R$ 7.767.398,00 · vigência até 20/06/2025
Termo Aditivo 00008/2025 · 20/06/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2023 POR MAIS 12 MESES COM INÍCIO EM 21/06/2025 A 21/06/2026.
valor global após o termo: R$ 7.767.398,00 · vigência até 21/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199058
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.