Contrato federal · Contrato 00015/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE 190 (CENTO E NOVENTA) NOTEBOOK TIPO II – PADRÃO, ITEM 09, DO PREGÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2022 DA CENTRAL…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de 190 (cento e noventa) notebook tipo ii – padrão, item 09, do pregão por sistema de registro de preços nº 08/2022 da central de compras (uasg 201057). Valor global contratado: R$ 675.830,00. Vigência de 21/06/2023 a 21/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 08666.018344/2022-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 675.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 675.830,00
- Assinaturaoficial
- 21/06/2023
- Publicaçãooficial
- 22/06/2023
- Vigênciaoficial
- 21/06/2023 a 21/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATER… | 190 | R$ 3.557,00 | R$ 675.830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 675.830,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 675.830,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000148 · 05/06/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 675.830,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 675.830,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199123
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.