Contrato federal · Contrato 00008/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
BASE AEREA DE SANTA MARIA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA (CNPJ 91.360.420/0001-34) para: contratação a aquisição de alimentos da agricultura familiar, modalidade compra institucional, do programa de aquisição de alimentos. Valor global contratado: R$ 268.689,00. Vigência de 11/05/2023 a 11/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE SANTA MARIA 120643
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDACNPJ 91.360.420/0001-34
- Processooficial
- 67273.008833/2022-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 268.689,00
- Valor globaloficial
- R$ 268.689,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2023
- Publicaçãooficial
- 22/06/2023
- Vigênciaoficial
- 11/05/2023 a 11/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA,ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 3.000 | R$ 41,87 | R$ 125.610,00 |
| CARNE SUÍNA IN NATURACARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE CARRÉ (BISTECA), APRESENTAÇÃO FATIADA,PROCESSAMENTO COM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 4.800 | R$ 28,50 | R$ 136.800,00 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, SABOR TEMPERADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 300 | R$ 20,93 | R$ 6.279,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95.578,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 95.578,50
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000087 · 13/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000203 · 10/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000268 · 27/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000338 · 08/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.700,00
- 2023NE000339 · 08/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.046,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.046,50
- 2023NE000340 · 08/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.374,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.374,00
- 2023NE000612 · 27/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.125,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.125,00
- 2023NE000621 · 27/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.093,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.093,00
- 2023NE000622 · 27/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.280,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.280,50
- 2023NE001222 · 06/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001203 · 05/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.139,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.139,50
- 2023NE001204 · 05/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001205 · 05/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.122,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.122,00
- 2023NE001383 · 10/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.950,00
- 2023NE001384 · 10/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.748,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.748,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199162
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:33
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