Contrato federal · Contrato 00009/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
BASE AEREA DE SANTA MARIA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDA (CNPJ 10.568.281/0001-37) para: contratação a aquisição de alimentos da agricultura familiar, modalidade compra institucional, do programa de aquisição de alimentos. Valor global contratado: R$ 31.994,00. Vigência de 11/05/2023 a 11/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE SANTA MARIA 120643
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDACNPJ 10.568.281/0001-37
- Processooficial
- 67273.008833/2022-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.994,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.994,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2023
- Publicaçãooficial
- 22/06/2023
- Vigênciaoficial
- 11/05/2023 a 11/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA, TEOR GORDURABAIXO TEOR DE GORDURA | 300 | R$ 44,90 | R$ 13.470,00 |
| BEBIDA LÁCTEABEBIDA LÁCTEA, SABOR CHOCOLATE, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM TETRAPACK | 5.400 | R$ 3,20 | R$ 17.280,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE NÃOINSTANTÂNEO | 40 | R$ 31,10 | R$ 1.244,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.547,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.547,20
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000088 · 13/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000129 · 20/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000263 · 24/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000264 · 24/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000335 · 08/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 622,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 622,00
- 2023NE000336 · 08/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.490,00
- 2023NE000337 · 08/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.659,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.659,20
- 2023NE000356 · 08/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000364 · 08/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 622,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 622,00
- 2023NE000365 · 08/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.490,00
- 2023NE000409 · 16/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.320,00
- 2023NE001217 · 05/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.344,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.344,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199167
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:47
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