Contrato federal · Empenho 2023NE000121 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E/OU POTÁVEL DE MESA, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES TRANSPARENTES DE 20 LITROS E COM LACRE DE SEGURANÇA, COM FORNECIMENTO DO VASILHAME EMREGIME D…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SUPER VENDAS COMERCIO LTDA (CNPJ 17.949.776/0001-55) para: aquisição de água mineral natural e/ou potável de mesa, sem gás, envasada em garrafões transparentes de 20 litros e com lacre de segurança, com fornecimento do vasilhame emregime de comodato.. Valor global contratado: R$ 8.850,00. Vigência de 25/04/2023 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SUPER VENDAS COMERCIO LTDACNPJ 17.949.776/0001-55
- Processooficial
- 08360003096202385
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2023
- Publicaçãooficial
- 14/04/2023
- Vigênciaoficial
- 25/04/2023 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.500 | R$ 5,90 | R$ 8.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.849,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.849,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000121 · 25/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.849,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.849,80
Faturas
- NF Nº 6340 · emitida 19/10/2023 · PagoR$ 480,00
- 6216-1 · emitida 21/09/2023 · PagoR$ 590,00
- 6191 · emitida 14/09/2023 · PagoR$ 590,00
- 6150 · emitida 31/08/2023 · PagoR$ 590,00
- 6104 · emitida 21/08/2023 · PagoR$ 590,00
- 000.006.065 · emitida 07/08/2023 · PagoR$ 590,00
- 6005 · emitida 07/08/2023 · PagoR$ 0,00
- 6041 · emitida 27/02/2023 · PagoR$ 590,00
- NF Nº 6014/2023 · emitida 17/07/2023 · PagoR$ 590,00
- NF Nº 5992 · emitida 03/07/2023 · PagoR$ 590,00
- 5987/2023 · emitida 27/06/2023 · PagoR$ 354,00
- 5930-43-57/2023 · emitida 16/06/2023 · PagoR$ 1.062,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000121 · 14/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360003096202385
valor global após o termo: R$ 8.850,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199367
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.