Contrato federal · Contrato 00008/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO MICRO-ÔNIBUS/VAN CONVENCIONAL/EXECUTIVO O…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou PEDRA AZUL TURISMO LTDA (CNPJ 36.318.624/0001-07) para: contratação de empresa especializada para a para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em veículos automotores, tipo micro-ônibus/van convencional/executivo ou low-driver em regime continuado para o…. Valor global contratado: R$ 411.000,00. Vigência de 21/06/2023 a 21/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA 158417
- Local da unidadeoficial
- SERRA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205002
- Fornecedoroficial
- PEDRA AZUL TURISMO LTDACNPJ 36.318.624/0001-07
- Processooficial
- 23158.003676/2022-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 360.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 411.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 18.614.400,00
- Assinaturaoficial
- 21/06/2023
- Publicaçãooficial
- 23/06/2023
- Vigênciaoficial
- 21/06/2023 a 21/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOSTRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS - LONGA DISTÂNCIA / LOW DRIVER / CENTRO | 20.000 | R$ 20,55 | R$ 411.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.382,11
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.468,44
- Pagocalculado
- R$ 58.913,67
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000068 · 31/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000118 · 05/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 63.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.468,44 · pago R$ 58.631,56
- 2025NE000136 · 09/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 282,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 282,11
Faturas
- 000.010.835 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63.382,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 23/05/2024
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, FICANDO O CONTRATO 08/2023 PRORROGADO ATÉ 21/06/2025 E REAJUSTE DE 3,688020%, SOBRE O VALOR UNITÁRIO, PASSANDO O MESMO A VIGORAR NO VALOR DE R$ 18,66 (DEZOITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).
valor global após o termo: R$ 373.200,00 · vigência até 21/06/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 21/05/2025
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE 5,53%.
valor global após o termo: R$ 393.800,00 · vigência até 21/06/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 16/06/2026
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 21/06/2027 E REAJUSTE DE 4,391720% SOBRE O VALOR UNITÁRIO CONTRATADO PASSANDO PARA R$ 20,55.
valor global após o termo: R$ 411.000,00 · vigência até 21/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199389
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.