Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, CAFÉ, AÇÚCAR PARA A SFA-AP.
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/AP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou SANTOS & QUINTELA COMERCIO ASSESSORIA LTDA (CNPJ 30.112.313/0001-00) para: a aquisição de fornecimento de água, café, açúcar para a sfa-ap.. Valor global contratado: R$ 12.921,86. Vigência de 21/06/2023 a 21/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/AP 130100
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- SANTOS & QUINTELA COMERCIO ASSESSORIA LTDACNPJ 30.112.313/0001-00
- Processooficial
- 21008.000162/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.921,86
- Valor globaloficial
- R$ 12.921,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/06/2023
- Publicaçãooficial
- 23/06/2023
- Vigênciaoficial
- 21/06/2023 a 21/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCAR | 291 | R$ 3,99 | R$ 1.161,09 |
| CAFÉ | 581 | R$ 14,99 | R$ 8.709,19 |
| ÁGUA MINERAL | 497 | R$ 6,14 | R$ 3.051,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.288,53
- A liquidarcalculado
- R$ 1.017,51
- Liquidadocalculado
- R$ 540,32
- Pagocalculado
- R$ 11.730,70
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000112 · 03/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.921,86 · a liquidar R$ 914,86 · liquidado R$ 540,32 · pago R$ 11.466,68
- 2024NE000022 · 16/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 366,67 · a liquidar R$ 102,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 264,02
Faturas
- 249 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 98,24
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199556
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.