Contrato federal · Contrato 00001/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, RODOVIÁRIAS E FLUVIAIS
COLEGIO MILITAR DE BELEM (COMANDO DO EXERCITO) contratou DF TURISMO E EVENTOS LTDA (CNPJ 07.832.586/0001-08) para: contratação de serviço de agenciamento de viagem para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, rodoviárias e fluviais. Valor global contratado: R$ 375.529,50. Vigência de 21/06/2023 a 21/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DE BELEM 160218
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- DF TURISMO E EVENTOS LTDACNPJ 07.832.586/0001-08
- Processooficial
- 65311.002619/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 375.529,50
- Valor globaloficial
- R$ 375.529,50
- Assinaturaoficial
- 21/06/2023
- Publicaçãooficial
- 23/06/2023
- Vigênciaoficial
- 21/06/2023 a 21/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 2.450 | R$ 0,01 | R$ 24,50 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 500 | R$ 1,00 | R$ 500,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 7.500 | R$ 10,00 | R$ 75.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 750 | R$ 100,00 | R$ 75.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 225 | R$ 1.000,00 | R$ 225.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 500 | R$ 0,01 | R$ 5,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 288.590,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 288.590,30
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 08/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 200.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200.000,00
- 2024NE000142 · 13/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.000,00
- 2024NE000031 · 26/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 28.590,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.590,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00001/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199591
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.