Contrato federal · Empenho 2023NE000079 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA USO DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA/MME
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL (MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA) contratou CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 01.251.189/0001-58) para: aquisição de bens de consumo diversos, para uso do ministério de minas e energia/mme. Valor global contratado: R$ 8.076,00. Vigência de 05/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DE MINAS E ENERGIACNPJ 37.115.383/0001-53
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL 320004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICOS LTDACNPJ 01.251.189/0001-58
- Processooficial
- 48340.000883/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.076,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.076,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2023
- Publicaçãooficial
- 06/06/2023
- Vigênciaoficial
- 05/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO TZ-S221, LARGURA 9 MM, COMPRIMENTO 8 M,COR BRANCA, APLICAÇÃO ROTULADOR BROTHER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃONA COR PRETA | 20 | R$ 69,00 | R$ 1.380,00 |
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL TÉRMICO, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO ROLO COM30,48 METROS, LARGURA I, 62 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 IMPRESSÃO TIPOCONTÍNUA BROTHER QL-550/QL-650/QL | 72 | R$ 93,00 | R$ 6.696,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.076,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.076,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000079 · 05/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.076,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.076,00
Faturas
- 23199 · emitida 21/06/2023 · PagoR$ 8.076,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000079 · 05/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48340.000883/2023-28
valor global após o termo: R$ 8.076,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199707
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.