Contrato federal · Carta Contrato 00034/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPMES)
HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SP SINTESE LTDA (CNPJ 04.252.756/0001-89) para: aquisição de órteses, próteses e materiais especiais (opmes). Valor global contratado: R$ 42.612,80. Vigência de 25/05/2023 a 25/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO 155180
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- SP SINTESE LTDACNPJ 04.252.756/0001-89
- Processooficial
- 23542.004467/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.612,80
- Valor globaloficial
- R$ 42.612,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 553.966,40
- Assinaturaoficial
- 25/05/2023
- Publicaçãooficial
- 28/06/2023
- Vigênciaoficial
- 25/05/2023 a 25/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA | 1 | R$ 121,08 | R$ 121,08 |
| MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA | 1 | R$ 142,47 | R$ 142,47 |
| PRÓTESE DE QUADRIL | 1 | R$ 528,33 | R$ 528,33 |
| PRÓTESE DE QUADRIL | 1 | R$ 1.268,00 | R$ 1.268,00 |
| PRÓTESE DE QUADRIL | 1 | R$ 552,92 | R$ 552,92 |
| PRÓTESE DE QUADRIL | 1 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.612,80
- A liquidarcalculado
- R$ 15.373,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.239,16
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000488 · 22/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.612,80 · a liquidar R$ 9.254,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.358,36
- 2024NE001025 · 09/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 6.119,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.880,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00034/2023 · 25/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23542.004467/2023-00
valor global após o termo: R$ 42.612,80 · vigência até 25/05/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 16/05/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 25/05/2024 E ENCERRAMENTO EM 25/05/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0;
valor global após o termo: R$ 42.612,80 · vigência até 25/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199759
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.