Contrato federal · Empenho 2023NE000776 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR 7.400,00 ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES. NOS DIAS 10, 11 E 12/05/2023 SAINDO DE BELO HORIZO…
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF (AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO) contratou AGENCIA DE VIAGENS RAMOS TURISMO LTDA - EPP (CNPJ 71.349.518/0001-83) para: prestação de serviço de transporte para servidor 7.400,00 envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível-outras necessidades. nos dias 10, 11 e 12/05/2023 saindo de belo horizonte/mg para congonhas/mg e nova lima/mg…. Valor global contratado: R$ 7.400,00. Vigência de 09/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE MINERACAOCNPJ 29.406.625/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF 323102
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AGENCIA DE VIAGENS RAMOS TURISMO LTDA - EPPCNPJ 71.349.518/0001-83
- Processooficial
- 48051.001422/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.400,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2023
- Publicaçãooficial
- 09/05/2023
- Vigênciaoficial
- 09/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADESPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES. NOS DIAS 10, 11 E 12/05/2023 SAINDO DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E NO… | 1 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000776 · 08/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000776 · 09/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000776 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.001422/2023-28
valor global após o termo: R$ 7.400,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199762
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.