Contrato federal · Carta Contrato 00028/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPMES),
HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ORTOVALE COMERCIO LTDA (CNPJ 06.172.627/0001-06) para: aquisição de órteses, próteses e materiais especiais (opmes),. Valor global contratado: R$ 360.196,00. Vigência de 22/06/2023 a 22/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO 155180
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- ORTOVALE COMERCIO LTDACNPJ 06.172.627/0001-06
- Processooficial
- 23542.004467/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 360.196,00
- Valor globaloficial
- R$ 360.196,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2023
- Publicaçãooficial
- 27/06/2023
- Vigênciaoficial
- 22/06/2023 a 22/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINO IMPLANTÁVEL ORTOPÉDICO | 1 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| PINO IMPLANTÁVEL ORTOPÉDICO | 1 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| PINO IMPLANTÁVEL ORTOPÉDICO | 1 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| PINO IMPLANTÁVEL ORTOPÉDICO | 1 | R$ 36,00 | R$ 36,00 |
| PINO IMPLANTÁVEL ORTOPÉDICO | 1 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 301.196,00
- A liquidarcalculado
- R$ 75.995,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 225.201,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000498 · 23/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180.196,00 · a liquidar R$ 52.226,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 127.970,00
- 2024NE000143 · 22/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 121.000,00 · a liquidar R$ 23.769,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 97.231,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00028/2023 · 06/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23542.004467/2023-00
valor global após o termo: R$ 360.196,00 · vigência até 22/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199783
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.