Contrato federal · Contrato 00015/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A UNIDADE DE HEMOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou TERUMO BCT TECNOLOGIA MEDICA LTDA. (CNPJ 10.141.389/0001-49) para: aquisição de insumos para a unidade de hemoterapia, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 156.240,00. Vigência de 26/06/2023 a 26/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS 155907
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- TERUMO BCT TECNOLOGIA MEDICA LTDA.CNPJ 10.141.389/0001-49
- Processooficial
- 23534.020887/2022-43
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 156.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 156.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2023
- Publicaçãooficial
- 27/06/2023
- Vigênciaoficial
- 26/06/2023 a 26/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO COLETA COMPONENTES SANGUE | 120 | R$ 980,00 | R$ 117.600,00 |
| CONJUNTO COLETA COMPONENTES SANGUE | 42 | R$ 920,00 | R$ 38.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 156.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 11.040,00
- Pagocalculado
- R$ 145.200,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001101 · 13/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 86.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 11.040,00 · pago R$ 75.360,00
- 2024NE000116 · 26/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.840,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199991
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 10:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.