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Contrato federal · Contrato 00015/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA A REGIÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.432.517/0001-07) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de outsourcing de impressão, para a região de são josé dos campos/sp. Valor global contratado: R$ 375.482,88. Vigência de 29/06/2023 a 28/06/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
Local da unidadeoficial
SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDACNPJ 07.432.517/0001-07
Processooficial
15923.720018/2023-91
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00002/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 330.191,04
Valor globaloficial
R$ 375.482,88
Valor acumuladooficial
R$ 357.677,93
Assinaturaoficial
27/06/2023
Publicaçãooficial
28/06/2023
Vigênciaoficial
29/06/2023 a 28/06/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL3.700R$ 12,59R$ 46.584,48
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL45.000R$ 1,70R$ 76.680,00
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM1R$ 11.656,32R$ 11.656,32
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM33R$ 7.289,76R$ 240.562,08

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 186.483,01
A liquidarcalculado
R$ 39.469,91
Liquidadocalculado
R$ 569,97
Pagocalculado
R$ 146.444,73

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000167 · 21/06/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000156 · 13/09/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 26.286,75 · a liquidar R$ 12.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.286,75
  • 2025NE000268 · 17/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 41.694,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.694,31
  • 2024NE000062 · 24/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.766,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.766,12
  • 2024NE000260 · 10/05/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.027,24 · a liquidar R$ 811,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.215,56
  • 2024NE000474 · 17/06/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 44.164,86 · a liquidar R$ 9.176,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.988,76
  • 2025NE000411 · 17/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 7.564,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.564,50
  • 2025NE000998 · 13/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 28.000,00 · a liquidar R$ 9.520,87 · liquidado R$ 579,17 · pago R$ 17.899,96
  • 2026NE000253 · 21/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.979,23 · a liquidar R$ 7.961,26 · liquidado −R$ 9,20 · pago R$ 6.028,77

Faturas

  • 472067 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.017,97
  • 458225 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.132,17
  • 442062 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 531,61
  • 439945 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.968,95
  • 423970 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.977,34
  • 413669 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.104,31
  • 393319 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.052,07
  • 376878 · emitida 03/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.375,36
  • 361772 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.418,44
  • 333809 · emitida 12/01/2026 · PendenteR$ 842,60
  • 333812 · emitida 12/01/2026 · PendenteR$ 283,04
  • 347168 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.470,42
  • 332109 · emitida 10/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.584,79
  • 325385 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.128,81
  • 320211 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.229,66
  • 315373 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.257,51
  • 309809 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.022,85
  • 304889 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.339,28
  • 299647 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.860,56
  • 289219 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.246,93
  • 294181 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.897,63
  • 283677 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.495,90
  • 279306 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.694,31
  • 274830 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.485,55
  • 261635 · emitida 06/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.640,68
  • 266681 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.489,83
  • 270780 · emitida 07/01/2025 · PendenteR$ 5.610,09

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2023 · 12/07/2023

    SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DRF/JUN Nº 15/2023 PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

    valor global após o termo: R$ 330.191,04 · vigência até 28/06/2027

  2. Termo Aditivo 00002/2023 · 18/10/2023

    ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO COM BASE NO ART. 65, I, "A" DA LEI 8.666/93, PARA ALTERAÇÃO DE UM DOS LOCAIS DE PRESATAÇÃO DO SERVIÇO, REFERENTE A ARF CAMPOS DO JORDÃO.

    valor global após o termo: R$ 330.191,04 · vigência até 28/06/2027

  3. Termo de Apostilamento 00001/2024 · 10/12/2024

    REAJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS COM BASE NA VARIAÇÃO DO ICTI DO PERÍODO DE JUNHO DE 2023 ATÉ MAIO DE 2024, QUE CORRESPONDE AO ÍNDICE DE 3,76%.. O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 7.137,63 (SETE MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).

    valor global após o termo: R$ 342.606,00 · vigência até 28/06/2027

  4. Termo de Apostilamento 00002/2025 · 12/09/2025

    REAJUSTE DOS PREÇOS PRATICADOS, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE ICTI/IPEA DE 4,91%., PARA QUE O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PARA O PERÍODO DE 29/06/2023 A 28/06/2027 ( 48 MESES) SEJA DE R$ 359.428,19 ( TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) E O VALOR MENSAL S…

    valor global após o termo: R$ 359.427,76 · vigência até 28/06/2027

  5. Termo de Apostilamento 00003/2026 · 07/08/2026

    O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE CONTRATUAL COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 20/06/2026.

    valor global após o termo: R$ 375.482,88 · vigência até 28/06/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 200108
Lido da fonte em
29/10/2026, 19:34
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 16:02

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.