Contrato federal · Contrato 00082/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE DETERGENTE SÓLIDO E SECANTE LÍQUIDO COM SERVIÇO DE COMODATO DE APARELHO DOSADOR DE MÁQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL, PARA O APROVISIONAMENTO DA AMAN.
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou SANTA ROSA SERVICOS E PRODUTOS LTDA (CNPJ 16.886.522/0001-72) para: fornecimento de detergente sólido e secante líquido com serviço de comodato de aparelho dosador de máquina de lavar industrial, para o aprovisionamento da aman.. Valor global contratado: R$ 20.880,00. Vigência de 21/06/2023 a 21/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 160249
- Local da unidadeoficial
- RESENDE/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304201
- Fornecedoroficial
- SANTA ROSA SERVICOS E PRODUTOS LTDACNPJ 16.886.522/0001-72
- Processooficial
- 64000.015469/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.880,00
- Assinaturaoficial
- 21/06/2023
- Publicaçãooficial
- 28/06/2023
- Vigênciaoficial
- 21/06/2023 a 21/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO SÓDIO, HIPIPOCLORITO SÓDIO, DISPERSANTE,COMPONENTE ATIVO ALCALINO CLORADO, APLICAÇÃO MÁQUINA LAVAR LOUÇA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLUÇÃO DE 0,2 A 0,6%, ALTO PODER D… | 232 | R$ 90,00 | R$ 20.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000715 · 29/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.880,00 · a liquidar R$ 20.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200123
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.