Contrato federal · Contrato 00030/2023 · Comprasnet Contratos
RECARGA EM BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP 13 KG, COM FORNECIMENTO DE VASILHAME NO FORMATO DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/MGES
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COMERCIAL DE GAS SAO PEDRO LTDA (CNPJ 24.818.303/0001-84) para: recarga em botijões de gás liquefeito de petróleo – glp 13 kg, com fornecimento de vasilhame no formato de comodato, para atender as necessidades do dsei/mges. Valor global contratado: R$ 5.879,51. Vigência de 26/06/2023 a 26/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE GAS SAO PEDRO LTDACNPJ 24.818.303/0001-84
- Processooficial
- 25047.000040/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.879,51
- Valor globaloficial
- R$ 5.879,51
- Assinaturaoficial
- 26/06/2023
- Publicaçãooficial
- 28/06/2023
- Vigênciaoficial
- 26/06/2023 a 26/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 117 | R$ 9,23 | R$ 1.079,91 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 520 | R$ 9,23 | R$ 4.799,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.879,51
- A liquidarcalculado
- R$ 3.719,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.159,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000332 · 20/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.879,51 · a liquidar R$ 3.719,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.159,82
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200186
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.