Contrato federal · Contrato 00001/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 2.500 (DUAS MIL E QUINHENTAS) HORAS DO MOTOR DE COMBUSTÃO PRINCIPAL (MCP) DO NAVIO OCEANOGRÁFICO “ANTARES”
GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS (COMANDO DA MARINHA) contratou CONAVI COMERCIAL NAVAL E INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 35.304.135/0001-25) para: contratação de serviços para revisão de 2.500 (duas mil e quinhentas) horas do motor de combustão principal (mcp) do navio oceanográfico “antares”. Valor global contratado: R$ 77.454,00. Vigência de 23/06/2023 a 24/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS 751200
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- CONAVI COMERCIAL NAVAL E INDUSTRIAL LTDACNPJ 35.304.135/0001-25
- Processooficial
- 63453.000442/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 77.454,00
- Valor globaloficial
- R$ 77.454,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2023
- Publicaçãooficial
- 28/06/2023
- Vigênciaoficial
- 23/06/2023 a 24/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUBRIFICANTE MINERAL | 1 | R$ 104,00 | R$ 104,00 |
| LUBRIFICANTE MINERAL | 3 | R$ 15.580,00 | R$ 46.740,00 |
| LUBRIFICANTE MINERAL | 1 | R$ 710,00 | R$ 710,00 |
| FILTRO COMBUSTÍVEL | 1 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE | 1 | R$ 620,00 | R$ 620,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO | 1 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO | 1 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.000,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000751 · 28/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000752 · 28/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200295
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.