Contrato federal · Contrato 00006/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DO TICKET-COMBUSTÍVEL (CARTÃO MAGNÉ…
IFAM - CAMPUS MAUES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de serviços de prestação de serviço de gerenciamento de sistema informatizado e integrado para abastecimento de combustíveis através do ticket-combustível (cartão magnético com chip) para atender a frota de v…. Valor global contratado: R$ 183.050,00. Vigência de 27/06/2023 a 27/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MAUES 158563
- Local da unidadeoficial
- MAUÉS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302900
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 23443.004432/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 183.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 183.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 724.237,44
- Assinaturaoficial
- 26/06/2023
- Publicaçãooficial
- 29/06/2023
- Vigênciaoficial
- 27/06/2023 a 27/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 16.000 | R$ 8,56 | R$ 136.970,80 |
| GASOLINA | 5.000 | R$ 7,62 | R$ 38.116,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 274.986,73
- A liquidarcalculado
- R$ 45.567,67
- Liquidadocalculado
- −R$ 16.816,82
- Pagocalculado
- R$ 246.237,34
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000013 · 23/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88.177,03 · a liquidar R$ 8.509,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.667,99
- 2024NE000075 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.754,51 · a liquidar R$ 6.412,29 · liquidado R$ 284,79 · pago R$ 22.057,43
- 2025NE000013 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.170,70 · a liquidar R$ 9.505,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.665,57
- 2025NE000031 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 159,66 · pago R$ 69.840,34
- 2023NE000071 · 22/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.994,48 · a liquidar R$ 19.251,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.743,28
- 2026NE000006 · 23/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 22.480,00 · a liquidar −R$ 22.480,00 · liquidado −R$ 6.283,87 · pago R$ 6.284,13
- 2026NE000040 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.370,01 · a liquidar R$ 24.370,01 · liquidado −R$ 10.977,40 · pago R$ 10.978,60
Faturas
- 52708353 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.252,00
- 52937296 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.680,16
- 53175658 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 10.793,45
- 52449718 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.284,13
- 51747932 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.576,04
- 52204364 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.234,25
- 51976607 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.578,18
- 51476856 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.315,54
- 51243792 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.556,77
- 50975643 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.645,91
- 50507676 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.375,95
- 50741554 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.277,09
- 50020175 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.379,91
- 50248677 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.414,11
- 49788636 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.866,47
- 49540075 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.070,00
- 49319894 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.072,73
- 49097880 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.522,84
- 48862232/T00 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.290,62
- 48862232 · emitida 02/01/2025 · Siafi ErroR$ 10.290,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 27/06/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/06/2024 A 27/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 175.087,32 · vigência até 27/06/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 27/06/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/06/2025 A 27/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 183.050,00 · vigência até 27/06/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 27/06/2026
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/06/2026 A 27/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 183.050,00 · vigência até 27/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200392
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.