Contrato federal · Empenho 2023NE000840 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 30/2023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI ESPECIFICAÇÃO: VER ITEM 1 NA PÁGINA 20 DO ARQUIVO EM ANEXO. VALOR UNITÁRIO: R$ 1.726,16 QUANTIDADE: 4 UNIDADES
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: pregão 30/2023 universidade federal de são joão del rei especificação: ver item 1 na página 20 do arquivo em anexo. valor unitário: r$ 1.726,16 quantidade: 4 unidades. Valor global contratado: R$ 96.664,96. Vigência de 05/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23122.026801/2022-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 96.664,96
- Valor globaloficial
- R$ 96.664,96
- Assinaturaoficial
- 05/06/2023
- Vigênciaoficial
- 05/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO 1.000 V, TENSÃO AC 750 V, CORRENTE DC 10 A, CORRENTE AC 10A, RESISTÊNCIA 32 OHMS, FREQUÊNCIA 32 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAYDIGITAL/CAPACITÂNCIA 4N/TESTE DE DIODO/ | 14 | R$ 1.726,16 | R$ 24.166,24 |
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO 1.000 V, TENSÃO AC 750 V, CORRENTE DC 10 A, CORRENTE AC 10A, RESISTÊNCIA 32 OHMS, FREQUÊNCIA 32 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAYDIGITAL/CAPACITÂNCIA 4N/TESTE DE DIODO/ | 42 | R$ 1.726,16 | R$ 72.498,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 103.569,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 103.569,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000840 · 05/06/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 96.664,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 96.664,96
- 2023NE001008 · 29/06/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.904,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.904,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000840 · 05/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000840 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.026801/2022-38
valor global após o termo: R$ 96.664,96 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200409
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.