Contrato federal · Contrato 00080/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ATERRAMENTO DO GRADIL QUE CERCA O TERRENO DA UNIDADE QUITAÚNA DO CAMPUS OSASCO DA UNIFESP, E INTERLIGAÇÃO COM MALHA DE…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou EMPREITEIRA FAMILIA E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 09.600.397/0001-27) para: contratação de serviço de elaboração de projeto executivo de aterramento do gradil que cerca o terreno da unidade quitaúna do campus osasco da unifesp, e interligação com malha de aterramento da edificação. Valor global contratado: R$ 10.295,99. Vigência de 05/07/2023 a 04/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- EMPREITEIRA FAMILIA E CONSTRUCOES LTDACNPJ 09.600.397/0001-27
- Processooficial
- 23089.122293/2020-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.295,99
- Valor globaloficial
- R$ 10.295,99
- Assinaturaoficial
- 29/06/2023
- Publicaçãooficial
- 30/06/2023
- Vigênciaoficial
- 05/07/2023 a 04/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIACONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ATERRAMENTO DO GRADIL QUE CERCA O TERRENO DA UNIDADE QUITAÚNA DO CAMPUS OSASCO DA UNIFESP | 1 | R$ 10.295,99 | R$ 10.295,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.295,99
- A liquidarcalculado
- R$ 10.295,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000845 · 23/06/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 10.295,99 · a liquidar R$ 10.295,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 156 · emitida 21/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.118,40
- 146 · emitida 21/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.177,59
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200590
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.