Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ABASTECIMENTO DE BEBEDOUROS E ATENDIMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA/RS
SUPERINT. REG. DO RIO GRANDE DO SUL - SR(RS) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou ACQUALEVE DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA (CNPJ 28.700.279/0001-35) para: aquisição de galões de água mineral para abastecimento de bebedouros e atendimento da superintendência do incra/rs. Valor global contratado: R$ 13.090,00. Vigência de 29/06/2023 a 29/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REG. DO RIO GRANDE DO SUL - SR(RS) 373072
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ACQUALEVE DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDACNPJ 28.700.279/0001-35
- Processooficial
- 54000.056523/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.090,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.090,00
- Assinaturaoficial
- 29/06/2023
- Publicaçãooficial
- 30/06/2023
- Vigênciaoficial
- 29/06/2023 a 29/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃO | 1.100 | R$ 11,90 | R$ 13.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.805,34
- A liquidarcalculado
- R$ 6.832,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.973,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000090 · 28/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.500,00 · a liquidar R$ 4.264,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.236,00
- 2024NE000086 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.305,34 · a liquidar R$ 2.568,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.737,00
Faturas
- 364 · emitida 04/02/2025 · PendenteR$ 2.856,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200606
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.