Contrato federal · Empenho 2023NE000100 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA PF NO PARÁ, NAS DESCENTRALIZADAS: DPF/MBA/PA, DPF/RDO/PA, DPF/ATM/PA E POSTO DE ITAITUBA, REFERENTE A DISPENSA N° 02/23,…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 42.157.148 ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS (CNPJ 42.157.148/0001-84) para: aquisição de água mineral para atendimento das unidades da pf no pará, nas descentralizadas: dpf/mba/pa, dpf/rdo/pa, dpf/atm/pa e posto de itaituba, referente a dispensa n° 02/23, sei 08360.001505/2023-17.. Valor global contratado: R$ 3.059,05. Vigência de 28/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 42.157.148 ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOSCNPJ 42.157.148/0001-84
- Processooficial
- 08360.001505/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.059,05
- Valor globaloficial
- R$ 3.059,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2023
- Publicaçãooficial
- 17/02/2023
- Vigênciaoficial
- 28/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 317 | R$ 9,65 | R$ 3.059,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.059,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.059,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000100 · 28/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.059,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.059,05
Faturas
- NF Nº 22/2023 · emitida 18/07/2023 · PagoR$ 414,95
- 17/2023 · emitida 23/06/2023 · PagoR$ 926,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000100 · 04/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.001505/2023-17
valor global após o termo: R$ 3.059,05 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200619
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.