Contrato federal · Empenho 2023NE000119 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA DPF/RDO/PA , NOS TERMOS DO PROCESSO SEI Nº 08360.002166/2023-88
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 42.157.148 ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS (CNPJ 42.157.148/0001-84) para: aquisição de água mineral 20l para dpf/rdo/pa , nos termos do processo sei nº 08360.002166/2023-88. Valor global contratado: R$ 3.710,42. Vigência de 20/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 42.157.148 ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOSCNPJ 42.157.148/0001-84
- Processooficial
- 08360.002166/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.710,42
- Valor globaloficial
- R$ 3.710,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2023
- Publicaçãooficial
- 17/03/2023
- Vigênciaoficial
- 20/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 238 | R$ 15,59 | R$ 3.710,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.710,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.710,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000119 · 19/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.710,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.710,42
Faturas
- 28/2023 · emitida 03/08/2023 · PagoR$ 779,50
- 16/2023 · emitida 23/06/2023 · PagoR$ 779,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000119 · 17/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.002166/2023-88
valor global após o termo: R$ 3.710,42 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200626
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.