Contrato federal · Contrato 00030/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA O FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 01 (HUM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL DE…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA (CNPJ 29.080.486/0001-05) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de execução de serviço de engenharia, para o fornecimento, montagem e instalação de 01 (hum) equipamento de transporte vertical de 03 (três) paradas, a ser instalado no in…. Valor global contratado: R$ 385.811,70. Vigência de 03/07/2023 a 03/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDACNPJ 29.080.486/0001-05
- Processooficial
- 23069.168385/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 310.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 385.811,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 695.811,70
- Assinaturaoficial
- 29/06/2023
- Publicaçãooficial
- 03/07/2023
- Vigênciaoficial
- 03/07/2023 a 03/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASFORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL - DE 03 PARADAS - INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAÚDE - (IHS). | 12.445.538.709 | R$ 310.000,00 | R$ 385.811,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 385.811,70
- A liquidarcalculado
- R$ 324.699,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 61.112,47
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000696 · 15/06/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 310.000,00 · a liquidar R$ 305.050,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.949,49
- 2024NE000347 · 16/05/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 75.811,70 · a liquidar R$ 19.648,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.162,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 13/06/2024
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO ACRÉSCIMO DE VALOR EM R$ 75.811,70 (SETENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA CENTAVOS), QUE CORRESPONDE A 24,46% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO QUE PASSA DE R$ 310.000,00 (TREZENTOS E DEZ MIL REAIS) PARA R$ 385.811,70 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO…
valor global após o termo: R$ 385.811,70 · vigência até 03/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200692
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.