Contrato federal · Contrato 00158/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GEL LUBRIFICANTE, ÍNTIMO, INCOLOR, INODORO, SOLÚVEL EM ÁGUA, TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.556.536/0001-11) para: aquisição de gel lubrificante, íntimo, incolor, inodoro, solúvel em água, transparente e não gorduroso. Valor global contratado: R$ 3.480.750,00. Vigência de 29/06/2023 a 29/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.556.536/0001-11
- Processooficial
- 25000.163212/2022-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.784.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.480.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.784.600,00
- Assinaturaoficial
- 29/06/2023
- Publicaçãooficial
- 03/07/2023
- Vigênciaoficial
- 29/06/2023 a 29/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GEL LUBRIFICANTEGEL LUBRIFICANTE, TIPO ÍNTIMO, COR INCOLOR, ODOR INODORO, SOLUBILIDADE SOLÚVEL EM ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO | 2.500.000 | R$ 0,13 | R$ 331.500,00 |
| GEL LUBRIFICANTEGEL LUBRIFICANTE, TIPO ÍNTIMO, COR INCOLOR, ODOR INODORO, SOLUBILIDADE SOLÚVEL EM ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO | 23.750.000 | R$ 0,13 | R$ 3.149.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.480.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 438.323,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.042.426,38
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000606 · 22/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.784.600,00 · a liquidar R$ 438.322,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.346.277,44
- 2023NE001174 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1,06 · a liquidar R$ 1,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000110 · 09/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 696.148,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 696.148,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 03/01/2024
ACRÉSCIMO AO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SACHÊS DO GEL LUBRIFICANTE, ÍNTIMO, INCOLOR, INODORO, SOLÚVEL EM ÁGUA, TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO
valor global após o termo: R$ 3.480.750,00 · vigência até 29/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200693
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.