Contrato federal · Contrato 00074/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA (CNPJ 11.735.329/0001-17) para: contratação de serviços de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre de servidores, empregados e colaboradores a serviço dos órgãos e entidades da administração pública, por demanda, no m…. Valor global contratado: R$ 6.952,31. Vigência de 01/07/2023 a 01/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS 413006
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDACNPJ 11.735.329/0001-17
- Processooficial
- 53528.003671/2022-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.498,45
- Valor globaloficial
- R$ 6.952,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 13.450,80
- Assinaturaoficial
- 29/06/2023
- Publicaçãooficial
- 04/07/2023
- Vigênciaoficial
- 01/07/2023 a 01/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES | 2.063 | R$ 3,37 | R$ 6.952,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 75,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000044 · 26/06/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 24,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75,60
- 2024NE000030 · 22/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003215 · emitida 18/12/2023 · PagoR$ 75,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00002/2024 · 14/05/2024
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO GR05AF Nº 74/2023, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 01/07/2024 A 01/07/2025, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS Ó…
valor global após o termo: R$ 6.952,31 · vigência até 01/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200965
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.