Contrato federal · Contrato 00006/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.

Name: Contrato 00006/2023 — FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM PERNAMBUCO (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis em rede de postos credenciados.. Valor global contratado: R$ 661.901,10. Vigência de 03/07/2023 a 03/07/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
Unidade (UASG)oficial: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM PERNAMBUCO 114614
Local da unidadeoficial: RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 03626.000134/2023-66
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 661.901,10
Valor globaloficial: R$ 661.901,10
Valor acumuladooficial: R$ 661.901,16
Assinaturaoficial: 03/07/2023
Publicaçãooficial: 05/07/2023
Vigênciaoficial: 03/07/2023 a 03/07/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL	23.000	R$ 5,14	R$ 118.295,90
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL	111.000	R$ 3,88	R$ 430.557,90
GASOLINA	23.000	R$ 4,92	R$ 113.047,30

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.662.906,00
A liquidarcalculado: R$ 31.391,28
Liquidadocalculado: R$ 1.900,83
Pagocalculado: R$ 1.629.613,89

Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000229 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.500,00
2023NE000291 · 23/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000420 · 22/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.778,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 73.778,09
2024NE000245 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.130,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.130,58
2024NE000277 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.500,00
2025NE000181 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,00
2024NE000304 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 602,04 · pago R$ 70.097,96
2024NE000346 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.689,00 · a liquidar R$ 9.689,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000006 · 16/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 513.841,05 · a liquidar R$ 16.152,02 · liquidado R$ 375,19 · pago R$ 497.313,84
2025NE000010 · 24/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000011 · 24/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.500,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.500,00
2024NE000008 · 31/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 205.310,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 205.310,29
2024NE000067 · 16/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 31.872,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.872,57
2024NE000105 · 20/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.000,00
2024NE000208 · 08/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84.503,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.503,00
2025NE000232 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82.701,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82.701,76
2025NE000264 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.000,00
2026NE000007 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 286.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 286.000,00
2026NE000008 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.510,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 923,60 · pago R$ 58.586,76
2026NE000233 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
2026NE000096 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.150,00
2026NE000166 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.619,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.619,30
2026NE000234 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
2026NE000287 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 550,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.449,74

Faturas

388826 · emitida 01/10/2026 · PagoR$ 70.811,66
0371249 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 65.924,05
0352038 · emitida 01/08/2026 · PagoR$ 63.882,29
334765 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 42.020,84
313726 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 40.470,87
0287853 · emitida 01/05/2026 · PagoR$ 40.140,07
0264251 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 44.308,94
0242143 · emitida 01/03/2026 · PagoR$ 30.662,44
0221994 · emitida 01/02/2026 · PagoR$ 32.508,24
0202615 · emitida 02/01/2026 · PagoR$ 12.273,68
196672 · emitida 19/12/2025 · PagoR$ 28.765,63
181071 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.918,81
158525 · emitida 01/11/2025 · PagoR$ 54.965,34
135625 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 58.608,28
115015 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 55.944,34
95755 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 61.433,92
71812 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 51.267,84
049178 · emitida 01/06/2025 · PagoR$ 56.184,72
027498 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.351,34
020129 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.930,37
010225 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.403,89
01295026 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.765,09
003409 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61.951,22

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 25/06/2024
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.
valor global após o termo: R$ 661.901,10 · vigência até 03/07/2025

FornecedorLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 201033
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 06:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.