Contrato federal · Contrato 00017/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PARA O CAMPUS VIÇOSA DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IFAL, A SEREM EXECUTADAS NAS CON…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou DTL CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 17.875.278/0001-05) para: contratação de empresa de engenharia para obra de construção de quadra coberta com vestiário para o campus viçosa do instituto federal de alagoas - ifal, a serem executadas nas condições estabelecidas no projeto básico e…. Valor global contratado: R$ 1.218.210,12. Vigência de 03/07/2023 a 26/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- DTL CONSTRUTORA LTDACNPJ 17.875.278/0001-05
- Processooficial
- 23041.023223/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Regime Diferenciado de Contratações nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011 - Artigo: 1 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.201.128,59
- Valor globaloficial
- R$ 1.218.210,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 10.946.809,55
- Assinaturaoficial
- 27/06/2023
- Publicaçãooficial
- 05/07/2023
- Vigênciaoficial
- 03/07/2023 a 26/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 1.218.210,12 | R$ 1.218.210,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.218.210,12
- A liquidarcalculado
- R$ 361.027,09
- Liquidadocalculado
- R$ 40.070,18
- Pagocalculado
- R$ 817.112,85
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000348 · 15/06/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 50.099,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.099,86
- 2023NE000953 · 29/12/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 17.081,53 · a liquidar R$ 17.081,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000546 · 17/08/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 1.151.028,73 · a liquidar R$ 343.945,56 · liquidado R$ 40.070,18 · pago R$ 767.012,99
Faturas
- 247 · emitida 21/05/2024 · PendenteR$ 39.616,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 18/01/2024
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2023/REITORIA E O ACRÉSCIMO DE VALOR DO OBJETO.
valor global após o termo: R$ 1.218.210,12 · vigência até 26/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 201222
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.