Contrato federal · Contrato 00015/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E DEMAIS COMPONENTES DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI E DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou VILSON AMAURI SOARES DE SOARES (CNPJ 08.427.697/0001-93) para: contratação de serviços de manutenção de extintores e demais componentes do plano de prevenção contra incêndio - ppci e de treinamento para formação de brigada de incêndio. Valor global contratado: R$ 67.830,68. Vigência de 05/07/2023 a 05/07/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS 158269
- Local da unidadeoficial
- JÚLIO DE CASTILHOS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311205
- Fornecedoroficial
- VILSON AMAURI SOARES DE SOARESCNPJ 08.427.697/0001-93
- Processooficial
- 23239.001292/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 59.452,00
- Valor globaloficial
- R$ 67.830,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 127.282,50
- Assinaturaoficial
- 04/07/2023
- Publicaçãooficial
- 06/07/2023
- Vigênciaoficial
- 05/07/2023 a 05/07/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA REPOSIÇÃO EXTINTOR INCÊNDIO | 30.000 | R$ 1,14 | R$ 34.227,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 40 | R$ 149,49 | R$ 5.979,44 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 30 | R$ 146,04 | R$ 4.381,18 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 16 | R$ 152,88 | R$ 2.446,16 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 30 | R$ 172,28 | R$ 5.168,42 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 16 | R$ 179,13 | R$ 2.866,02 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 16 | R$ 139,19 | R$ 2.227,10 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 16 | R$ 158,59 | R$ 2.537,43 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 10 | R$ 279,53 | R$ 2.795,28 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 24 | R$ 118,66 | R$ 2.847,77 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 24 | R$ 98,12 | R$ 2.354,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.593,18
- A liquidarcalculado
- R$ 4.070,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.523,00
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000212 · 19/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.547,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.547,00
- 2023NE000145 · 30/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20,00 · a liquidar R$ 20,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000144 · 30/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.794,00 · a liquidar R$ 2.794,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000081 · 27/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.176,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.176,00
- 2025NE000082 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.167,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.167,00
- 2025NE000158 · 15/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.633,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.633,00
- 2026NE000168 · 14/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 502,00 · a liquidar R$ 502,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000167 · 14/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 754,18 · a liquidar R$ 754,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1736 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.622,00
- 1727 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.011,00
- 1727/N1 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.011,00
- 1736/N1 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.622,00
- 1439 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.340,00
- 1416 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.827,00
- 1610 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.176,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 27/11/2025
TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E DEMAIS COMPONENTES DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI E DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO, PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 59.452,00 PARA R$ 67.830,68
valor global após o termo: R$ 67.830,68 · vigência até 05/07/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 201395
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.