Contrato federal · Empenho 2023NE000061 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, COM PH MÍNIMO DE 6,5 E MÁXIMO DE 8,0, EMBALADAS EM GALÕES DE 20 (VINTE) LITROS, EM GARRAFÕES FORNECIDOS EM REGIME DE COMODATO, DE P…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou N NERI. AGUIAR LTDA (CNPJ 04.687.240/0002-48) para: aquisição de água mineral, potável e não gasosa, com ph mínimo de 6,5 e máximo de 8,0, embaladas em galões de 20 (vinte) litros, em garrafões fornecidos em regime de comodato, de polipropileno, tampa de pressão e lacre,…. Valor global contratado: R$ 2.268,00. Vigência de 13/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM 413012
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- N NERI. AGUIAR LTDACNPJ 04.687.240/0002-48
- Processooficial
- 53587.000014/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.268,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.268,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2023
- Publicaçãooficial
- 13/06/2023
- Vigênciaoficial
- 13/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 252 | R$ 9,00 | R$ 2.268,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.268,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.512,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 756,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000061 · 12/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.268,00 · a liquidar R$ 1.512,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 756,00
Faturas
- 14816 · emitida 27/12/2024 · PagoR$ 189,00
- 14586 · emitida 22/10/2024 · PagoR$ 189,00
- 14247 · emitida 08/08/2024 · PagoR$ 189,00
- 13884 · emitida 28/05/2024 · PagoR$ 0,00
- 13561 · emitida 28/03/2024 · PagoR$ 189,00
- 13355 · emitida 21/02/2024 · PagoR$ 189,00
- 000013076 · emitida 26/12/2023 · PagoR$ 189,00
- 12906 · emitida 23/11/2023 · PagoR$ 189,00
- 12696 · emitida 06/10/2023 · PagoR$ 189,00
- 12462 · emitida 22/08/2023 · PagoR$ 189,00
- 12223 · emitida 04/07/2023 · PagoR$ 189,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000061 · 13/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53587.000014/2023-41
valor global após o termo: R$ 2.268,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 201444
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.