Contrato federal · Contrato 00009/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS DE LAVAGEM DE FORMA CONTÍNUA E ININTERRUPTA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A…

Name: Contrato 00009/2023 — COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação dos serviços de gerenciamento e intermediação para o fornecimento de combustíveis e serviços de lavagem de forma contínua e ininterrupta, em todo território nacional, através de rede especializada de serviços…. Valor global contratado: R$ 99.810,53. Vigência de 26/07/2023 a 28/07/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
Unidade (UASG)oficial: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD 113204
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
Processooficial: 01343.000021/2023-10
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 99.810,53
Valor globaloficial: R$ 99.810,53
Valor acumuladooficial: R$ 399.241,97
Assinaturaoficial: 05/07/2023
Publicaçãooficial: 27/07/2023
Vigênciaoficial: 26/07/2023 a 28/07/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOSCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS DE LAVAGEM, ATRAVÉS DE REDE ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS COM TECNOLOGIA SMART CARD E/OU SOFTWARE DE…	96	R$ 103.969,30	R$ 99.810,53

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 256.779,29
A liquidarcalculado: R$ 62.425,41
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 194.353,88

Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000172 · 15/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.086,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.086,59
2025NE000181 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.770,85 · a liquidar R$ 16.692,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.078,39
2023NE000168 · 27/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.536,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.536,72
2025NE000021 · 04/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.000,00
2023NE000230 · 29/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
2023NE000279 · 07/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 898,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.101,12
2024NE000224 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.635,08 · a liquidar R$ 12.641,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.993,27
2024NE000289 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.491,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.491,63
2023NE000407 · 06/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 25.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000111 · 16/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.882,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.882,81
2024NE000017 · 02/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
2024NE000016 · 02/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.849,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.849,11
2024NE000047 · 05/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
2024NE000142 · 06/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.283,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.283,38
2025NE000156 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.946,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.946,31
2025NE000077 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.960,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.960,10
2026NE000007 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.145,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.145,54
2025NE000154 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.192,26 · a liquidar R$ 7.192,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000083 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.998,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.998,91

Faturas

0495663 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 4.482,97
0439687 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.882,81
0382560 · emitida 01/08/2026 · PagoR$ 9.856,86
0321885 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.942,85
0269964 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.459,69
0204072 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.730,92
0160094 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.025,71
0099635 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.160,62
0040417 · emitida 07/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.967,80
2722441 · emitida 01/01/2026 · PagoR$ 4.693,90
3286262 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 7.230,49
3232490 · emitida 01/11/2025 · PagoR$ 10.363,19
3171888 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 6.823,17
3118137 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 7.255,22
3057389 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 7.270,04
3001736 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 4.608,06
2947195 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.589,59
2891020 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.869,66
2834939 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.733,87
2774235 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.797,49
2719413 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.559,23
2677789 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.996,64

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00004/2024 · 18/07/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 009/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27/07/2024 ATÉ 26/07/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 99.810,53 · vigência até 26/07/2025
Termo Aditivo 00005/2025 · 16/07/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 009/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27/07/2025 ATÉ 27/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 99.810,53 · vigência até 27/07/2026
Termo Aditivo 00005/2026 · 09/07/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 009/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 28/07/2026 ATÉ 28/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 99.810,53 · vigência até 28/07/2027

FornecedorPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 201452
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:38

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.