Contrato federal · Contrato 00075/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR. ESTA LICITAÇÃO SERÁ POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CUJO PRAZO DE VALIDADE SERÁ DE 12 MESES.
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: aquisição de aparelhos condicionadores de ar. esta licitação será por ata de registro de preços, cujo prazo de validade será de 12 meses.. Valor global contratado: R$ 163.362,08. Vigência de 06/07/2023 a 05/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 08038.015449/2021-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 163.362,08
- Valor globaloficial
- R$ 163.362,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2023
- Publicaçãooficial
- 07/07/2023
- Vigênciaoficial
- 06/07/2023 a 05/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO-APARELHO | 1 | R$ 10.425,10 | R$ 10.425,10 |
| AR CONDICIONADO-APARELHO | 15 | R$ 6.329,79 | R$ 94.946,85 |
| AR CONDICIONADO-APARELHO | 11 | R$ 5.271,83 | R$ 57.990,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 163.362,08
- A liquidarcalculado
- R$ 46.406,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 116.955,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001440 · 03/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 163.362,08 · a liquidar R$ 46.406,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116.955,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 201491
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.