Contrato federal · Outros 00002/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO MEDIANTE O REGISTRO DE PREÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE SOLID STATE DRIVE (SSD), PARA COMPUTADORES DE MESA (DESKTOPS)…
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA (MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA) contratou C DO VALE LOPES (CNPJ 28.521.211/0001-99) para: contratação mediante o registro de preços de solução de tecnologia da informação e comunicação, visando a aquisição de solid state drive (ssd), para computadores de mesa (desktops), com garantia de 12 (doze) meses, para…. Valor global contratado: R$ 86.716,00. Vigência de 06/07/2023 a 06/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMACNPJ 37.115.375/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA 440001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- C DO VALE LOPESCNPJ 28.521.211/0001-99
- Processooficial
- 02000.005849/2022-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 86.716,00
- Valor globaloficial
- R$ 86.716,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2023
- Publicaçãooficial
- 06/07/2023
- Vigênciaoficial
- 06/07/2023 a 06/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICO | 177 | R$ 105,00 | R$ 18.585,00 |
| DISCO MAGNÉTICO | 533 | R$ 105,00 | R$ 55.965,00 |
| DISCO MAGNÉTICO | 154 | R$ 79,00 | R$ 12.166,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.463,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.463,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000330 · 05/07/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000419 · 29/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 43.463,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.463,00
Faturas
- 179 · emitida 21/12/2023 · PagoR$ 43.463,00
- 145 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 43.253,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00002/2023 · 05/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02000.005849/2022-19
valor global após o termo: R$ 86.716,00 · vigência até 06/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 201572
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.