Contrato federal · Contrato 00009/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCAGEM, DESDOCAGEM E MANUTENÇÃO DAS “OBRAS-VIVAS” DO NAVIO-PATRULHA GUAÍBA, MEIO OPERATIVO SUBORDINADO AO COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL (COM3ºDN)
BASE NAVAL DE NATAL (COMANDO DA MARINHA) contratou VARD PROMAR S.A. (CNPJ 11.084.194/0001-77) para: contratação de serviços de docagem, desdocagem e manutenção das “obras-vivas” do navio-patrulha guaíba, meio operativo subordinado ao comando do 3º distrito naval (com3ºdn). Valor global contratado: R$ 203.274,00. Vigência de 19/06/2023 a 19/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- BASE NAVAL DE NATAL 783800
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- VARD PROMAR S.A.CNPJ 11.084.194/0001-77
- Processooficial
- 63033.000160/2022-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 203.274,00
- Valor globaloficial
- R$ 203.274,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2023
- Publicaçãooficial
- 07/07/2023
- Vigênciaoficial
- 19/06/2023 a 19/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL | 665 | R$ 65,00 | R$ 43.225,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL | 419 | R$ 60,00 | R$ 25.140,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL | 12 | R$ 9.000,00 | R$ 108.000,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL | 379 | R$ 71,00 | R$ 26.909,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 203.274,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.314,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 173.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000545 · 29/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 203.274,00 · a liquidar R$ 29.314,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 173.960,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 201681
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.