Contrato federal · Contrato 00069/2023 · Comprasnet Contratos
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição futura e eventual de material de consumo, do tipo bandeiras e corda para mastros de bandeiras…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou N. F. GRANDE & CIA LTDA (CNPJ 79.034.153/0001-00) para: o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição futura e eventual de material de consumo, do tipo bandeiras e corda para mastros de bandeiras, a fim de atender às necessidades da su…. Valor global contratado: R$ 35.981,30. Vigência de 06/07/2023 a 06/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- N. F. GRANDE & CIA LTDACNPJ 79.034.153/0001-00
- Processooficial
- 35014.339558/2022-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.981,30
- Valor globaloficial
- R$ 35.981,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2023
- Publicaçãooficial
- 07/07/2023
- Vigênciaoficial
- 06/07/2023 a 06/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDACORDA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TRANÇADA, DIÂMETRO 6 MM, APLICAÇÃO MÚLTIPLO USO | 241 | R$ 149,30 | R$ 35.981,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.981,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.981,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE533040 · 23/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.981,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.981,30
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 201884
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.