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Contrato federal · Contrato 00079/2023 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INSTITUCIONAL, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS, COMBUSTÍVEIS E DEMAIS CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA, A SEREM UTILIZADOS NA…

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou D.E REBOUCAS LTDA (CNPJ 03.105.598/0001-71) para: prestação de serviços continuados de transporte rodoviário institucional, incluindo veículos, motoristas, combustíveis e demais custos de manutenção da frota, a serem utilizados na execução das atribuições institucionais…. Valor global contratado: R$ 622.989,40. Vigência de 06/07/2023 a 06/11/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE 413010
Local da unidadeoficial
FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
Fornecedoroficial
D.E REBOUCAS LTDACNPJ 03.105.598/0001-71
Processooficial
53560.003863/2022-73
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00002/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 623.000,00
Valor globaloficial
R$ 622.989,40
Valor acumuladooficial
R$ 1.245.989,40
Assinaturaoficial
06/07/2023
Publicaçãooficial
10/07/2023
Vigênciaoficial
06/07/2023 a 06/11/2026
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES1R$ 31.149,47R$ 622.989,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.371.847,15
A liquidarcalculado
R$ 293.236,52
Liquidadocalculado
R$ 33.513,32
Pagocalculado
R$ 1.045.097,31

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000096 · 04/07/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 208.028,00 · a liquidar R$ 48.501,50 · liquidado R$ 1.105,04 · pago R$ 158.421,46
  • 2024NE000066 · 09/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 390.835,19 · a liquidar R$ 55.825,28 · liquidado R$ 27.893,27 · pago R$ 307.116,64
  • 2025NE000051 · 10/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 398.548,00 · a liquidar R$ 35.324,35 · liquidado R$ 4.515,01 · pago R$ 358.708,64
  • 2026NE000014 · 07/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 374.435,96 · a liquidar R$ 153.585,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 220.850,57

Faturas

  • 33 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.396,25
  • 1031 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.568,52
  • 983 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.794,15
  • 913 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.395,52
  • 888 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.365,92
  • 850 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.049,76
  • 817 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.354,36
  • 778 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.322,34
  • 764 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.956,54
  • 750 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.411,87
  • 739 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.714,03
  • 730 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.313,45
  • 717 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.117,47
  • 705 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.227,73
  • 689 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.644,67
  • 683 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.547,72
  • 671 · emitida 17/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.024,27
  • 659 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.121,41
  • 651 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.088,37
  • 636 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.012,66
  • 624 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.113,52
  • 613 · emitida 20/12/2024 · PendenteR$ 29.720,01
  • 587 · emitida 18/10/2024 · PendenteR$ 30.423,17
  • 573 · emitida 12/09/2024 · PendenteR$ 28.357,19
  • 559 · emitida 19/08/2024 · PendenteR$ 27.578,59
  • 546 · emitida 12/07/2024 · PendenteR$ 40.318,83
  • 535 · emitida 11/06/2024 · PendenteR$ 31.143,99
  • 526 · emitida 21/05/2024 · PendenteR$ 30.303,81
  • 513 · emitida 10/04/2024 · PagoR$ 32.533,48
  • 502 · emitida 08/03/2024 · PagoR$ 28.582,57
  • 490 · emitida 06/02/2024 · PagoR$ 25.897,06
  • 480 · emitida 24/01/2024 · PagoR$ 35.199,07
  • 467 · emitida 11/12/2023 · PagoR$ 33.486,02
  • 457 · emitida 14/11/2023 · PagoR$ 42.719,99
  • 446 · emitida 16/10/2023 · PagoR$ 40.986,71
  • 423 · emitida 14/09/2023 · PagoR$ 31.696,08
  • 413 · emitida 10/08/2023 · PagoR$ 10.637,70

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2023 · 05/02/2025

    ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 79/2023 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 06/03/2025 A 06/11/2026, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INSTITUCIONAL, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS, COMBISTÍVEIS E DEMAIS CU…

    valor global após o termo: R$ 622.989,40 · vigência até 06/11/2026

FornecedorD.E REBOUCAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 201904
Lido da fonte em
16/10/2026, 10:21
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 13:05

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.