Contrato federal · Empenho 2023NE000088 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NESTA DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA - DITEC/PF - ITENS 16, 17, 18 E 19: TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK CS725,…
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.106.687/0001-26) para: aquisição de materiais de consumo de suprimentos de informática para uso nesta diretoria técnico-científica - ditec/pf - itens 16, 17, 18 e 19: toner para impressora lexmark cs725, cores: preto, ciano, magenta e amarelo.. Valor global contratado: R$ 32.500,00. Vigência de 28/06/2023 a 28/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 29.106.687/0001-26
- Processooficial
- 08059.000589/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2023
- Publicaçãooficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 28/06/2023 a 28/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 10 | R$ 650,00 | R$ 6.500,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 10 | R$ 650,00 | R$ 6.500,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 10 | R$ 650,00 | R$ 6.500,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 20 | R$ 650,00 | R$ 13.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000088 · 22/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.500,00
Faturas
- 807/2023 · emitida 11/08/2023 · PagoR$ 29.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000088 · 22/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.000589/2023-87
valor global após o termo: R$ 32.500,00 · vigência até 28/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202008
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.