Contrato federal · Contrato 00013/2023 · Comprasnet Contratos
CALCÁRIO DOLOMÍTICO, GESSO, ADUBO
9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou JOAO PAULO FANINI DOURADINHO (CNPJ 24.613.818/0001-48) para: calcário dolomítico, gesso, adubo. Valor global contratado: R$ 201.196,00. Vigência de 28/06/2023 a 27/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160157
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- JOAO PAULO FANINI DOURADINHOCNPJ 24.613.818/0001-48
- Processooficial
- 64047.000059/2022-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 190.946,00
- Valor globaloficial
- R$ 201.196,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 794.534,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2023
- Publicaçãooficial
- 11/07/2023
- Vigênciaoficial
- 28/06/2023 a 27/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GESSO | 40.400 | R$ 0,80 | R$ 32.320,00 |
| ADUBO VEGETAL | 6.250 | R$ 8,20 | R$ 51.250,00 |
| CALCÁRIO DOLOMITICO | 114.200 | R$ 1,03 | R$ 117.626,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 157.482,08
- A liquidarcalculado
- R$ 30.539,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51.250,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000403 · 25/07/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000404 · 25/07/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000813 · 03/11/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.506,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000814 · 03/11/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.186,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000874 · 20/12/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.539,50 · a liquidar R$ 30.539,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000156 · 08/03/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.000,00
- 2024NE000306 · 02/05/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00013/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/06/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 18/04/2024
ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE 25% REFERENTE AO ITEM 4 ADUBO NPK O VALOR SERÁ DE R$51250,00
valor global após o termo: R$ 201.196,00 · vigência até 27/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202125
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.