Contrato federal · Contrato 00027/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 LITROS, PARA CONSUMO PELAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DE PONTA GROSSA E CAXIAS DO SUL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou VGD DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.694.818/0001-17) para: aquisição de água mineral, acondicionada em galão de 20 litros, para consumo pelas gerências executivas de ponta grossa e caxias do sul. Valor global contratado: R$ 56.514,51. Vigência de 10/07/2023 a 13/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- VGD DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.694.818/0001-17
- Processooficial
- 35014.406664/2022-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.514,51
- Valor globaloficial
- R$ 56.514,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2023
- Publicaçãooficial
- 11/07/2023
- Vigênciaoficial
- 10/07/2023 a 13/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.170 | R$ 15,69 | R$ 18.357,30 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.457 | R$ 15,53 | R$ 38.157,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.514,51
- A liquidarcalculado
- R$ 51.654,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.860,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000994 · 05/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.514,51 · a liquidar R$ 51.654,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.860,39
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202187
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.