Contrato federal · Contrato 00009/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TREINAMENTO PARA OS CURSOS MINISTRADOS PELO SEOP ATRAVÉS DOS INSTRUTORES LOTADOS NA SR/PF/RJ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERM…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VERTEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 42.292.456/0001-12) para: aquisição de material de treinamento para os cursos ministrados pelo seop através dos instrutores lotados na sr/pf/rj, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 55.220,00. Vigência de 07/07/2023 a 06/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ 200356
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VERTEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 42.292.456/0001-12
- Processooficial
- 08455.014395/2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.220,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2023
- Publicaçãooficial
- 11/07/2023
- Vigênciaoficial
- 07/07/2023 a 06/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMA NÃO LETALFUZIL AIRSOFT - ELÉTRICO | 20 | R$ 1.662,00 | R$ 33.240,00 |
| ARMA NÃO LETALPISTOLA AIRSOFT - GREEN GAS | 20 | R$ 1.099,00 | R$ 21.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 55.220,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000259 · 07/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 55.220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.220,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202205
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.